ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 920 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1 920 000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (Закон від 28.06.1996 року № 254к/96ВР), Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010 року № 2456-VI), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 року № 2629-VIII, Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі» від 14.09.2002 року № 538-р, Наказ МФУ «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 02.08.2010 року № 805, наказу МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року № 836, Рішення сесії Козельщинської районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік» від 28.12.2018 року.
6. Мета бюджетної програми:
7. Завдання бюджетної програми:
8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)
9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)
10. Результативні показники бюджетної програми:
{Форма в редакції Наказу Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018}
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 227 650,00 гривень, у тому числі загального фонду – 227 650,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (Закон від 28.06.1996 року № 254к/96ВР), Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010 року № 2456-VI), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР, Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24.12.1993 року № 3814-XII, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 року № 2629-VIII, Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі» від 14.09.2002 року № 538-р, Наказ МФУ «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 02.08.2010 року № 805, Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року № 836, Рішення сесії Козельщинської районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік» від 28.12.2018 року.
6. Мета бюджетної програми:
7. Завдання бюджетної програми:
8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)
9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)
10. Результативні показники бюджетної програми:
{Форма в редакції Наказу Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018}
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)
| ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови Козельщинської районної ради 11 лютого 2019 року № 4 і наказ фінансового управління Козельщинської районної державної адміністрації 11 лютого 2019 року № 3 |
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
| 1. |
0100000 |
Козельщинська районна рада |
|
| |
(КТПКВК МБ) |
(найменування головного розпорядника) |
|
| 2. |
0110000 |
Козельщинська районна рада |
|
| |
(КТПКВК МБ) |
(найменування відповідального виконавця) |
|
| 3. |
0110150 |
0150 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
| |
(КТПКВК МБ) |
(КТФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 920 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1 920 000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (Закон від 28.06.1996 року № 254к/96ВР), Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010 року № 2456-VI), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 року № 2629-VIII, Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі» від 14.09.2002 року № 538-р, Наказ МФУ «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 02.08.2010 року № 805, наказу МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року № 836, Рішення сесії Козельщинської районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік» від 28.12.2018 року.
6. Мета бюджетної програми:
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради. |
7. Завдання бюджетної програми:
| № з/п |
Завдання |
| 1 |
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
Усього |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1 |
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
1 920 000 |
|
|
1 920 000 |
| Усього |
1 920 000 |
|
|
1 920 000 |
|
9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)
| Найменування місцевої/регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Усього |
|
|
|
10. Результативні показники бюджетної програми:
| |
№ з/п |
Показник |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
||||
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||
| |
1 |
затрат |
|
|
|
|
|
|
||||
| |
1.1. |
- кількість штатних одиниць, всього в тому числі: |
од. |
Штатний розпис на 2019 рік |
14 |
|
14 |
|
||||
| |
|
- посадових осіб, службовців |
од. |
Штатний розпис на 2019 рік |
9 |
|
9 |
|
||||
| |
|
- обслуговуючого персоналу |
од. |
Штатний розпис на 2019 рік |
5 |
|
5 |
|
||||
| |
1.2. |
- площа адміністративних приміщень |
кв. м |
Рішення сесій районної ради |
469,3 |
|
469,3 |
|
||||
| |
2 |
продукту |
|
|
|
|
|
|
||||
| |
2.1. |
- кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
од. |
Журнали реєстрації |
950 |
|
950 |
|
||||
| |
2.2. |
- кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг |
од. |
Журнали реєстрації |
950 |
|
950 |
|
||||
| |
2.3. |
- кількість підготовлених нормативно-правових актів |
од. |
Протоколи сесій, комісій, журнали реєстрації розпоряджень |
270 |
|
270 |
|
||||
| |
2.4. |
- кількість прийнятих нормативно-правових актів |
од. |
Протоколи сесій, комісій, журнали реєстрації розпоряджень |
270 |
|
270 |
|
||||
| |
2.5. |
- кількість проведених засідань, нарад, семінарів |
од. |
Протоколи засідань |
20 |
|
20 |
|
||||
| |
3 |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
||||
| |
3.1. |
- кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця |
од. |
Розрахунково (відношеннякількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб, службовців) |
106 |
|
106 |
|
||||
| |
3.2. |
- кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу, службовця |
од. |
Розрахунково (відношеннякількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб, службовців) |
30 |
|
30 |
|
||||
| |
3.3. |
- витрати на утримання однієї штатної одиниці |
грн. |
Розрахунково (відношеннязапланованих обсягів бюджетних асигнувань до кількості штатних одиниць) |
137 143 |
|
137 143 |
|
||||
| |
4 |
якості |
|
|
|
|
|
|
||||
| |
4.1. |
- відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальний кількості отриманих |
% |
Розрахунково (відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг до загальної кількості отриманих) |
100 |
|
100 |
|
||||
| |
4.2. |
- відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених |
% |
Розрахунково (відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості підготовлених) |
100 |
|
100 |
|
||||
| Голова районної ради |
|
Ю.Б.Марченко |
||||||||||
| |
(підпис) |
|
(ініціали та прізвище) |
|||||||||
| ПОГОДЖЕНО: |
|
|
||||||||||
| Виконувач обов’язків начальника фінансового управління Козельщинської районної державної адміністрації |
|
А.М.Сокологорська |
||||||||||
| |
(підпис) |
|
(ініціали та прізвище) |
|||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)
| ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови Козельщинської районної ради 11 лютого 2019 року № 4 і наказ фінансового управління Козельщинської районної державної адміністрації 11 лютого 2019 року № 3 |
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
| 1. |
0100000 |
Козельщинська районна рада |
|
| |
(КТПКВК МБ) |
(найменування головного розпорядника) |
|
| 2. |
0110000 |
Козельщинська районна рада |
|
| |
(КТПКВК МБ) |
(найменування відповідального виконавця) |
|
| 3. |
0110180 |
|
Інша діяльність у сфері державного управління |
| |
(КТПКВК МБ) |
(КТФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 227 650,00 гривень, у тому числі загального фонду – 227 650,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (Закон від 28.06.1996 року № 254к/96ВР), Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010 року № 2456-VI), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР, Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24.12.1993 року № 3814-XII, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 року № 2629-VIII, Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі» від 14.09.2002 року № 538-р, Наказ МФУ «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 02.08.2010 року № 805, Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року № 836, Рішення сесії Козельщинської районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік» від 28.12.2018 року.
6. Мета бюджетної програми:
| 1. Забезпечення збирання, зберігання архівних документів та здійснення управління архівною справою і діловодством. 2. Створення належних умов для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування у Козельщинському районі, підвищення ефективності їхньої роботи. |
7. Завдання бюджетної програми:
| № з/п |
Завдання |
| 1 |
Забезпечення збирання, зберігання архівних документів та організація використання їхньої інформації для виконання соціально-правових запитів громадян, зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи |
| 2 |
Розвиток активності територіальних громад сіл і селищ району, організація громадських заходів, забезпечення майнових засад місцевого самоврядування ,створення належних умов для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування у Козельщинському районі, підвищення ефективності їхньої роботи |
8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
Усього |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1 |
Забезпечення збирання, зберігання архівних документів та організація використання їхньої інформації для виконання соціально-правових запитів громадян, зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи |
222 650 |
|
|
222 650 |
| 2 |
Створення належних умов для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування у Козельщинському районі, підвищення ефективності їхньої роботи |
5 000 |
|
|
5 000 |
| Усього |
227 650 |
|
|
227 650 |
|
9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)
| Найменування місцевої/регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Усього |
|
|
|
10. Результативні показники бюджетної програми:
| № з/п |
Показник |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
| 1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
| |
Завдання 1 «Забезпечення збирання, зберігання архівних документів та організація використання їхньої інформації для виконання соціально-правових запитів громадян, зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи» |
|
|
|
|
|
| 1 |
затрат |
|
|
|
|
|
| 1.1. |
- кількість штатних одиниць, всього в тому числі: |
од. |
Штатний розпис на 2019 рік |
1,75 |
|
1,75 |
| 1.2. |
- посадових осіб |
од. |
Штатний розпис на 2019 рік |
1,75 |
|
1,75 |
| 1.3. |
- площа адміністративних приміщень |
кв. м |
Договір оренди нерухомого, індивідуально визначеного, майна |
95,9 |
|
95,9 |
| 2 |
продукту |
|
|
|
|
|
| 2.1. |
- кількість отриманих звернень, заяв |
од. |
План роботи на 2019 рік |
300 |
|
300 |
| 2.2. |
- кількість прийнятих документів на зберігання |
од. |
План роботи на 2019 рік |
550 |
|
550 |
| 3 |
ефективності |
|
|
|
|
|
| 3.1. |
- кількість виконаних звернень, заяв одну посадову особу |
од. |
Розрахунково (відношеннякількості отриманих звернень, заяв до кількості посадових осіб) |
171 |
|
171 |
| 3.2. |
- кількість прийнятих документів на зберігання на одну посадову особу |
од. |
Розрахунково (відношеннякількості прийнятих документів на зберігання до кількості посадових осіб) |
314 |
|
314 |
| 3.3. |
- витрати на утримання однієї штатної одиниці |
грн. |
Розрахунково (відношеннязапланованих обсягів бюджетних асигнувань до кількості штатних одиниць) |
127 229 |
|
127 229 |
| 3.4. |
- витрати на утримання 1 кв. м адміністративних приміщень |
грн. |
Розрахунково (відношеннязапланованих обсягів бюджетних асигнувань до площі адміністративних приміщень) |
2 322 |
|
2 322 |
| 4 |
якості |
|
|
|
|
|
| 4.1. |
- відсоток вчасно виконаних звернень, заяв |
% |
Розрахунково (відсоток до плану) |
100 |
|
100 |
| 4.2. |
- відсоток прийнятих документів на зберігання |
% |
Розрахунково (відсоток до плану) |
100 |
|
100 |
| |
Завдання 2 «Розвиток активності територіальних громад сіл і селищ району, організація громадських заходів, забезпечення майнових засад місцевого самоврядування ,створення належних умов для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування у Козельщинському районі, підвищення ефективності їхньої роботи» |
|
|
|
|
|
| 1 |
затрат |
|
|
|
|
|
| 1.1. |
- обсяг видатків, що спрямовуються на участь в урочистих заходів з нагоди загальнодержавних свят, пам’ятних дат |
грн. |
Розрахунок на 2019 рік |
1 000 |
|
1 000 |
| 1.2. |
- обсяг видатків для висвітлення у засобах масової інформації діяльності депутатів та оприлюднення матеріалів, наданих районною радою |
грн. |
Розрахунок на 2019 рік |
3 000 |
|
3 000 |
| 1.3. |
- обсяг видатків, що спрямовуються для відзначення осіб, установ, підприємств, організацій грамотами, дипломами, подяками, вітальними листівками, іншими заохоченнями з нагоди професійних, державних свят, пам’ятних дат |
грн. |
Розрахунок на 2019 рік |
1 000 |
|
1 000 |
| 2 |
продукту |
|
|
|
|
|
| 2.1. |
- кількість урочистих заходів з нагоди загальнодержавних свят, пам’ятних дат у яких прийнято участь |
од. |
План роботи на 2019 рік |
5 |
|
5 |
| 2.2. |
- кількість публікацій у засобах масової інформації де висвітлена діяльності депутатів та оприлюднені матеріали, надані районною радою |
од. |
План роботи на 2019 рік |
8 |
|
8 |
| 2.3. |
- кількість осіб, установ, підприємств, організацій, відзначених грамотами, дипломами, подяками, вітальними листівками, іншими заохоченнями з нагоди професійних, державних свят, пам’ятних дат |
од. |
План роботи на 2019 рік |
40 |
|
40 |
| 3 |
ефективності |
|
|
|
|
|
| 3.1. |
- середній обсяг витрат на участь в одному урочистому заході |
грн. |
Розрахунково (відношення обсягу видатків на участь у заходах до кількості заходів) |
200 |
|
200 |
| 3.2. |
- середній обсяг витрат на одну публікацію |
грн. |
Розрахунково (відношення обсягу видатків на публікацію до кількості публікацій) |
375 |
|
375 |
| 3.3. |
- середній обсяг витрат на відзначення однієї особи, установи, підприємства, організації |
грн. |
Розрахунково (відношення обсягу видатків на відзначення до кількості відзначених) |
25 |
|
25 |
| 4 |
якості |
|
|
|
|
|
| 4.1. |
- відсоток урочистих заходів з нагоди загальнодержавних свят, пам’ятних дат у яких прийнято участь |
% |
Розрахунково (відсоток до плану) |
100 |
|
100 |
| 4.2. |
- відсоток публікацій у засобах масової інформації де висвітлена діяльності депутатів та оприлюднені матеріали, надані районною радою |
% |
Розрахунково (відсоток до плану) |
100 |
|
100 |
| 4.3. |
- відсоток осіб, установ, підприємств, організацій, відзначених грамотами, дипломами, подяками, вітальними листівками, іншими заохоченнями з нагоди професійних, державних свят, пам’ятних дат |
% |
Розрахунково (відсоток до плану) |
100 |
|
100 |
| Голова районної ради |
|
Ю.Б.Марченко |
||
| |
(підпис) |
|
(ініціали та прізвище) |
|
| ПОГОДЖЕНО: |
|
|
||
| Виконувач обов’язків начальника фінансового управління Козельщинської районної державної адміністрації |
|
А.М.Сокологорська |
||
| |
(підпис) |
|
(ініціали та прізвище) |
|
{Форма в редакції Наказу Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018}
